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2012年期末

发布日期:2013-04-01 02:43    作者:匿名    来源:原创

 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例( % )

上年同期金额

上年同期占总成本比例( % )

本期金额较上年同期变动比例( % )

钼矿产品开采、冶炼及深加工

直接材料

1,550,409,805.68

56.77

1,564,616,165.39

60.22

-0.91

电力

300,190,125.27

10.99

230,145,496.66

8.86

30.43

直接人工

297,649,349.41

10.90

268,056,766.48

10.32

11.04

制造费用

582,820,543.50

21.34

535,372,576.11

20.60

8.86

小计

2,731,069,823.86

100.00

2,598,191,004.64

100.00

5.11

商品贸易

4,655,096,367.34

100.00

3,406,373,361.16

100.00

36.66

合计

7,386,166,191.20

 

6,004,564,365.80

 

23.01

分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例( % )

上年同期金额

上年同期占总成本比例( % )

本期金额较上年同期变动比例( % )

钼产品

直接材料

2,384,311,097.78

70.98

2,439,133,566.26

73.92

-2.25

电力

250,666,070.64

7.46

189,406,180.29

5.74

32.34

直接人工

249,298,807.11

7.42

231,902,094.85

7.03

7.50

制造费用

474,973,976.90

14.14

439,273,310.57

13.31

8.13

小计

3,359,249,952.43

100.00

3,299,715,151.97

100.00

1.80

非钼产品

直接材料

3,821,195,075.24

94.89

2,531,855,960.29

93.60

50.92

电力

49,524,054.63

1.23

40,739,316.37

1.51

21.56

直接人工

48,350,542.30

1.20

36,154,671.63

1.34

33.73

制造费用

107,846,566.60

2.68

96,099,265.54

3.55

12.22

小计

4,026,916,238.77

100.00

2,704,849,213.83

100.00

48.88

合计

7,386,166,191.20

 

6,004,564,365.80

 

23.01

 

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减 (%)

营业成本比上年增减 (%)

毛利率比上年增减( % )

钼矿产品开采、冶炼及深加工

3,787,602,351.11

2,807,049,174.35

25.89

-1.12

7.58

减少 5.99 个百分点

商品贸易

4,667,122,967.66

4,655,096,367.34

0.26

36.95

36.66

增加 0.21 个百分点

合计

8,454,725,318.77

7,462,145,541.69

11.74

16.81

24.05

下降 5.15 个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减 (%)

营业成本比上年增减 (%)

毛利率比上年增减( % )

钼炉料

3,126,533,699.54

2,569,055,751.97

17.83

1.02

3.39

减少 1.89 个百分点

钼化工

502,022,606.13

298,798,239.21

40.48

5.32

31.31

减少 11.78 个百分点

钼金属

729,900,528.35

562,382,634.79

22.95

-17.77

-8.03

减少 8.16 个百分点

硫酸

128,092,661.41

148,598,242.01

-16.01

-9.74

23.02

减少 30.9 个百分点

铁粉

111,362,006.88

114,884,595.44

-3.16

2.32

3.6

减少 1.27 个百分点

电解铜

2,666,636,331.43

2,663,093,570.83

0.13

60.93

62.81

减少 1.15 个百分点

铅锌

914,600,956.69

909,523,352.72

0.56

99.28

101.3

减少 1 个百分点

镁合金型材

64,015,549.42

56,500,744.14

11.74

-45.08

-45.12

增加 0.06 个百分点

其他

211,560,978.92

139,308,410.58

34.15

-28.43

-48.32

增加 25.34 个百分点

合计

8,454,725,318.77

7,462,145,541.69

11.74

16.81

24.05

下降 5.15 个百分点

 

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

国内

5,937,253,765.10

49.20

国外

2,517,471,553.67

-22.75

 

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